关于《经济责任情况审计报告》整改情况的报告（市级局）

市审计局：

贵局关于xx市xx局局长、党组书记xx同志任期经济责任审计的《审计报告》（x审行报〔2019〕x号）已收悉，我局高度重视审计问题整改工作，以“不回避、不推脱、不护短，真认账、真反思、真整改”的严肃态度和严格标准，立即落实人员对照报告提出的主要问题，对我局具体整改落实情况进行自查，经自查，相关问题已基本整改到位，现将整改情况具体报告如下：

一、加强领导，明确整改工作责任

贵局反馈审计意见后，我局高度重视，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求各有关处室和所属单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、规范管理，防止类似问题再度发生。整改期间，我局对报告中的问题进行了认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定了整改计划，明确了整改措施，保证限期整改到位。局（院）党组多次召开会议，对审计整改落实情况及时进行汇总，确保整改工作顺利推进。

二、主要问题的整改落实情况

（一）关于部分xx管理职责履行不够到位的整改情况

1.缺乏xx项目绩效管理制度。我局联合市财政局出台《xx市xx发展专项资金管理办法》（x财产业〔2019〕x号）文件，明确“市xx局应会同市财政局建立健全专项资金预算绩效管理制度，完善绩效目标管理，在专项资金实施中期或周期终了时，组织实施专项资金绩效评价，评价结果作为完善专项资金政策及预算资金分配的重要依据”。下步我局将根据《xx市xx发展专项资金管理办法》要求，会同市财政局建立健全专项资金预算绩效管理制度，完善绩效目标管理，在专项资金实施中期或周期终了时，组织实施专项资金绩效评价，评价结果作为完善专项资金政策及预算资金分配的重要依据。

2.部分xx项目验收不及时、验收项目内容不全。由于市场环境、研发内容等因素影响，导致部分项目未能按期验收。下步，我局针对此类情况采取以下措施：一是发布加强项目验收的通知。拟出台《xx市xx局关于进一步加强市级xx项目验收工作的通知》，再次明确xx项目验收实行合同制。项目承担（依托）单位应在项目合同书规定的实施期内或实施期满x个月内向验收组织单位提出验收申请。无特殊原因逾期x个月未提出验收申请，或提出验收申请后x个月内未完成验收工作的，终止项目实施，按验收不通过处理。二是发布年度到期xx项目催报通知。每年x月初，发布到期市级xx项目验收通知，对于逾期无故不验收的项目，三年内取消其申请各类xx计划项目的资格。

3.xx创新券发放对推动xx创新作用不明显。创新券属于普惠制政策，具备“普惠性”和“低门槛”性质，支持对象是中小企业，量大面广，只要该企业从事xx创新活动，就可以申领使用xx创新券。创新券采取“发放松，兑现严”的原则，导致兑现率不高。“发放松”是创新券普惠制的特点，在申领环节，只要符合要求的企业，均能申请领取创新券。大力发放创新券，将鼓励企业积极申领创新券，引导企业增加科研投入。在使用和兑现环节严格审核，符合要求的才能兑现，避免企业利用创新券恶意套取财政资金。下步我局将加大创新券宣传培训，引导企业多申领，多兑现，减少兑换工作流程，提高创新券兑换率。

4.个别xx成果未得以推广应用。2017年以来我局积极推广专利导航项目，xx海力生海洋生物研究院有限公司开发的产品已经深度应用该专利导航项目。由于产业发展和企业成长发展水平不一等原因，目前专利导航项目的应用面相对狡窄。今后我局将积极宣传推广该专利导航项目在全市海洋生物产业的应用，进一步提升该专利导航项目成果的应用范围。

（二）关于乡镇xx特派员派遣未全覆盖的整改情况

我市乡镇xx特派员项目实施时间一般为两年，2018年至2019年度批次的xx特派员已基本实现对覆全市所有乡镇的覆盖。由于乡镇产业结构多样化和渔农产业发展程度不一等原因，个别乡镇没有专门派遣xx特派员。我局计划x月份出台《xx市乡镇xx特派员项目管理办法》，进一步强化全市xx特派员的管理工作，提升xx特派员的服务水平。下一步，将结合全市乡镇发展的xx需求，